1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-21-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3979-21-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205003002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 74715,6 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG VI REGIÓN 10   (1944987) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG VI REGIÓN (1944987) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Peumo; CARMEN 33 $ 39.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.240 $ 393.240

Total Neto	$ 393.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.716
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 467.956