1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-262-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASILLEROS DEL ALUMNADO: 2561-138-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 399 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez 1153 Comuna Santiago Impuesto 183508,65 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez 1153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIGRUP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA R.U.T. 77.540.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIGRUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161514 Tornillos de soldadura 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASILLEROS, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN ADJUNTO.   $ 965.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.835 $ 965.835

Total Neto	$ 965.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.509
TOTAL OC	$ 1.149.344