1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-487-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3474-41-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 5107200 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX NETWORKS Razón Social LIVISTER CHILE SPA R.U.T. 77.622.841-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IFX NETWORKS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVIICO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA Y DISTRIBUCIÓN INALÁMBRICA Valor neto 12 meses $ 26.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880.000 $ 26.880.000

Total Neto	$ 26.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.107.200
TOTAL OC	$ 31.987.200