1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-133-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON HYUNDAI PATENTE HRYS-70, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 133379,05 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2025 Título Descripción ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON HYUNDAI PATENTE HRYS-70, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD ADQ. DE NEUMATICOS PARA FURGON HYUNDAI PATENTE HRYS-70, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad 205/R16c   $ 140.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.995 $ 701.995

Total Neto	$ 701.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.379
TOTAL OC	$ 835.374