1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3495-139-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS VEHICULOS CESFAM CAJÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/310 del sistema SMC CONTABLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación LORD COCHRANE 255 Comuna Vilcún Impuesto 52704,1 Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Medida del Neumático205/60 R16, según TTR adjunta. presupuesto máximo linea N°1: $190.000.-   $ 122.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.390 $ 122.390 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Medida del Neumático145/75 R16, según TTR adjunta. presupuesto máximo linea N°2: $190.000.-   $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 277.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.704
TOTAL OC	$ 330.094