1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057374-251-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057374-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error de impuetso Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057374-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1032 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY R.U.T. 61.602.042-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay Comuna Llay-Llay Impuesto 45262,275 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL JESUS ARAYA GONZALEZ Razón Social DANIEL JESUS ARAYA GONZALEZ R.U.T. 17.634.321-4 Sucursal DANIEL JESUS ARAYA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Auxiliar para portería según especificaciones tecnicas REMUNERACION DESDE EL 15/04/2024 AL 30/04/2024 prestación de servicio de portería e información $ 238.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.223 $ 238.223

Total Neto	$ 238.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.262
TOTAL OC	$ 283.484