1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL PUEBLO SECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 106282,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 10 Botella LAVALOZAS QUIX 750 ML.   $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJA CON FIBRA ABRASIVA.   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSA BASURA 70X90 ROLLO X 10 UNIDADES BOLSA BASURA 70X90 ROLLO X 10 UNIDADES $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47131816 Desodorantes 60 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC.   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL 360 ML.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 12141901 Cloro Cl 50 Botella CLORO GEL 900 ML.   $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 14111703 Toallas de papel 65 Pack TOALLA DE PAPEL 250 M X 2 ROLLOS. TOALLA DE PAPEL 250 M X 2 ROLLOS. $ 4.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.870 $ 285.870

Total Neto	$ 559.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.282
TOTAL OC	$ 665.662

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto