1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-7807-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2193-COT25/ ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA 1 MES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA EN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-5143/2152209006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 1019652,48 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Korbux Limitada Razón Social KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E INSUMOS LIMITADA R.U.T. 77.949.976-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Korbux Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 363 Unidad Arriendo de equipos, según bases técnicas adjuntas.   $ 14.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.366.592 $ 5.366.592

Total Neto	$ 5.366.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.019.652
TOTAL OC	$ 6.386.244