1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra TINTAS DOM a compra ágil: 3899-57-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 154470 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA R.U.T. 77.354.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA BK R04L   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA C R04L   $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA Y RO4L   $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA M RO4L   $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000

Total Neto	$ 813.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.470
TOTAL OC	$ 967.470