1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-300-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-209-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Grecia N°2001, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 858325 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia N°2001, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEKYRIOS Razón Social IMPORTADORA KYRIOS SPA R.U.T. 77.799.372-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEKYRIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121612 Barredora de suelos 5 Unidad SOPLADORA MOCHILA VER DOCUMENTO ADJUNTO   $ 342.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712.500 $ 1.712.500 47121612 Barredora de suelos 10 Unidad BARREDORAS INALAMBRICAS VER DOCUMENTO ADJUNTO   $ 280.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.805.000 $ 2.805.000

Total Neto	$ 4.517.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.325
TOTAL OC	$ 5.375.825

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto