1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-1365-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE INSPECCION - DIVERSAS DIRECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-34-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001 0101 del sistema Contabilidad guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna * Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprenta Montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111811 Formularios o libros de ventas 200 Unidad BOLETAS DE INSPECCIÓN - Medidas 17 cms * 23 cms,  papel autocopiativo triplicado, original blanco, copia 1 rosada, copia 2 celeste, contratapa de cartón piedra, armado en talonarios de 50 juegos cada uno, numerados correlativamente. Se requiere que tapa posterior sea de cartón resistente. A su vez se requiere que en tapa frontal de cada formulario, se indique el correlativo inicial y final de cada talonario. BOLETAS DE INSPECCIÓN - LINEA N°16 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000