1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233595-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-24-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320604 del sistema Odoo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Facturación General Freire 4911 Comuna Renca Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura General Freire 4911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Higiea Razón Social MARRESE SPA R.U.T. 77.840.077-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Higiea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Se contrata servicio de mantencion y reparacion de techumbre en General Freire 4911, Renca. horario para realizar trabajo en día hábil de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas o en su defecto coordinar con Mario Orellana al numero +56996348679 La empresa debe contar con todos los elementos de seguridad respectivas. Esta Corporación no se hace cargo de eventuales accidentes. Se paga vía transferencia una vez recibido el servicio y la factura.   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000