1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413021-30-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA 140000 KMS LGYD 47 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos N°1194, San Antonio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 917 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio Comuna San Antonio Impuesto 110239,52 Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H. Motores S.A. Razón Social H.MOTORES S A R.U.T. 76.124.915-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H. Motores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida     $ 580.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.208 $ 580.208

Total Neto	$ 580.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.240
TOTAL OC	$ 690.448