1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-470-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO GIROCOMPAS RAYTHEON ANSCHUTZ: 3187-486-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema LEY DE NAVEGACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 223402 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERIS CHILE LIMITADA Razón Social AMERIS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.605.375-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMERIS CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 2 Unidad KIT DE REPARACIÓN PARA GIROCOMPAS RAYTHEON ANSCHUTZ STD22 NUMERO PRODUCTO NP 110-233.X19 NSN 226243621.   $ 587.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.800 $ 1.175.800

Total Neto	$ 1.175.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.402
TOTAL OC	$ 1.399.202