1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-730-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS, DE CECOSF LIMARI, CONVENIO MAIS, SEGÚN ORDEN INTERNA N°49/2025, NOTEBOOK, 2710-601-COT25, Orden de Compra codigo: 2710-730-AG25 dirigida a COMERCIAL AUSTIN SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA N°7 Comuna Ovalle Impuesto 80468,8 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad NOTEBOOK, PROCESADOR AMD RYZEN 5 7520U, RAM: 8 GB, PANTALLA LED 15.6", ALMACENAMIENTO: 512 GB, PUERTOS: 1X HDMI 1.4/1.4b - 1X USB 2.0 - 1X USB TYPE-A 1X TYPE-C   $ 423.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.520 $ 423.520

Total Neto	$ 423.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.469
TOTAL OC	$ 503.989