1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-1095-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Mant. Preventiva Digitalizadores Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17347 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 609216 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRX SpA Razón Social SERVICIOS EN EQUIPOS DE RAYOS SRX SPA R.U.T. 77.305.223-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SRX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Unidad no definida Mantención Preventiva para 3 Digitalizadores de Radiografías Intraorales, marca Kavo del Servicio de Odontología ST 19-13764. Cotiz. N°COT00268.-   $ 3.206.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.206.400 $ 3.206.400

Total Neto	$ 3.206.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.216
TOTAL OC	$ 3.815.616