1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS DE ASEO SC 230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 493 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O'Higgins 241 local 2, Concepción Comuna Concepción Impuesto 17613 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 241 local 2, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITAHUA Razón Social Comercial Itahua Spa R.U.T. 76.096.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITAHUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad Bolsa de basura 80 x 110x 10. Bolsas de Basura Biorollo VTX-Pro 80x110 10 unid $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700 47131603 Esponjas 100 Unidad Esponjas amarillas, pack x 3 unidades. Esponja Lisa Economica Unid x 3 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 92.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.613
TOTAL OC	$ 110.313