1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-510-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-582-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 101036,3 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Francisco Razón Social JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ VILCHES R.U.T. 14.014.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171804 Poleas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA, SE SOLICITA ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL. SE ADJUNTA DETALLE SOLICITUD EN ANEXO. EN OFERTA ADJUNTAR PROPUESTA Y DIAS DE ENTREGA.   $ 531.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.770 $ 531.770

Total Neto	$ 531.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.036
TOTAL OC	$ 632.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.014.500-9 Ver adjunto