1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-425-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA SOL3157 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 16348,55 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 7 Unidad no definida ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA ABRIL 25 ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA ABRIL 25 $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930 83101504 Distribución de agua 15 Bidón RECARGA 20 LTS ABRIL 25 RECARGA 20 LTS ABRIL 25 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.115

Total Neto	$ 86.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.349
TOTAL OC	$ 102.394