1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-241-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA FAROS HABITADOS, derivada de Compra Ágil: 3187-229-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 721776,75 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA FRABA SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA R.U.T. 77.184.368-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA FRABA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Unidad ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 3.798.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798.825 $ 3.798.825

Total Neto	$ 3.798.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.777
TOTAL OC	$ 4.520.602