1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233619-192-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE INTERNET PARA EE SLEP MC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233619-26-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia 252 esquina Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA R.U.T. 61.980.930-0 Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco Comuna Cauquenes Impuesto 2989080 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTIC Razón Social NORTIC SPA R.U.T. 76.764.671-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221712 Antenas de satélite 23 Mes   ESCUELAS: CABRERÍA DEL MAULE, CAPILLA DE PILÉN ALTO, EDUARDO MACHADO CORSI, QUEBRADA VERDE, BARRANQUILLAS Y ANTONIETA LEÓN $ 684.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.732.000 $ 15.732.000

Total Neto	$ 15.732.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.989.080
TOTAL OC	$ 18.721.080