1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-24-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3705-31-COT26 ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-103 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 95805,6 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caudal sur Razón Social COMERCIALIZADORA KARINA QUIROZ OÑATE E.I.R.L. R.U.T. 78.125.414-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caudal sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 240 Unidad RECARGAS DE AGUA PARA MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA DE ACUERDO A LO DETALLADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS RECARGAS DE AGUA PARA MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA DE ACUERDO A LO DETALLADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.240 $ 504.240

Total Neto	$ 504.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.806
TOTAL OC	$ 600.046