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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-846-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR ITEM 22.06.001-HFCH46043(scch) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-34-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
44080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-10-2025 |
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Proveedor |
Carlos Marcos Isla San Martin |
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Razón Social |
CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTÍN
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R.U.T. |
9.519.187-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Marcos Isla San Martin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | Mantención mensual Preventiva Ascensor mes Octubre 2025 | Mantención mensual Preventiva Ascensor mes Octubre 2025
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$ 232.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.000
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$ 232.000
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Total Neto
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$ 232.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.080
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$ 276.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.