1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 482983,23 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO CARNAVAL Razón Social CARLOS RENE RAMOS GARCIA Y COMUNICACIONES E.I.RL R.U.T. 76.529.353-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RADIO CARNAVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111904 Estudios o equipos radiales 1 Unidad Servicio Radial Línea 9 Valor por el periodo hasta diciembre 2025 RADIO CARNAVAL OVALLE 101.7 FM $ 2.542.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.542.017 $ 2.542.017

Total Neto	$ 2.542.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.983
TOTAL OC	$ 3.025.000