1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-425-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MOCHILA CON KIT ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 271928 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 80 Unidad MOCHILA escolar seri pvc impermeable, 41x30x14cm, con Kit escolar: 2cuaderno tapa dura 100 hojas,1lapiz grafito, 1goma,1sacapunta, 2 destacadores amarillo, lápices pasta 1azul,1rojo punta fina. Con logo municipal SEGÚN COTIZACIÓN $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.200 $ 1.431.200

Total Neto	$ 1.431.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.928
TOTAL OC	$ 1.703.128

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto