1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-913-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra AG - BURLETE (SELLO) PARA HORNO ELECTRICO C. DE ALIMENTACION - FOLIO 42.461 - REQ. 6 - ITEM 22.04.010 (YPV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 31932,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROGAR Razón Social NEHEMIAS SALOMÓN GARCÉS MANRÍQUEZ R.U.T. 9.789.871-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181602 Sellos de caucho 1 Unidad BURLETE (SELLO) PARA PUERTA DE HORNO ELECTRICO RATIONAL BURLETE (SELLO) PARA PUERTA DE HORNO ELECTRICO RATIONAL $ 168.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068

Total Neto	$ 168.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.001