1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-3684-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LAMINA MEMBRANA POROSA CICATRIZANTE PARA QUEMADURAS 97.5 CM X 22.75 MTS (TELFA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3166 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 112098,1 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ellen Store. Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERNANDEZ ARANEDA E.I.R. R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ellen Store. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1 Unidad LAMINA MEMBRANA POROSA CICATRIZANTE PARA QUEMADURAS 97.5 CM X 22.75 MTS (TELFA)   $ 589.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.990 $ 589.990

Total Neto	$ 589.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.098
TOTAL OC	$ 702.088