Orden de Compra. Nº2583-313-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-222-COT25 SP N° 158/Adquis. de regalos corporativos/Adulto Mayor-Dideco/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-313-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-222-COT25 SP N° 158/Adquis. de regalos corporativos/Adulto Mayor-Dideco/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501184 FONDOS EXTERNOS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 119985
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tau Marketing
Razón Social MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
R.U.T. 13.615.998-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tau Marketing
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios100UnidadBolsa térmica 32 x 33 Fuella de 14 cm. Non -Woven de 80 g. Espuma de PE y pelicula de aluminio, bolsa térmica. Interior en material térmico recubierto en aluminio para mantener la temperatura. 2 Logos Full Color 1 cara.Bolsa térmica 32 x 33 Fuella de 14 cm. Non -Woven de 80 g. Espuma de PE y pelicula de aluminio, bolsa térmica. Interior en material térmico recubierto en aluminio para mantener la temperatura. 2 Logos Full Color 1 cara. $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
80141605
Regalos publicitarios200UnidadMochila 100% algodón natural de 120g/m2 modelo Bombai, con tiradores de algodón. 2 Logos a un color.Mochila 100% algodón natural de 120g/m2 modelo Bombai, con tiradores de algodón. 2 Logos a un color. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000
Total Neto $ 631.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.985
TOTAL OC $ 751.485


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.