1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-208-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTECION ESC. WILIBALDO NUÑEZ, SUBV MANTENIMIENTO, SOL 102 compra ágil: 3767-204-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 8198,5 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trueno Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA R.U.T. 76.904.313-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 43.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.150 $ 43.150

Total Neto	$ 43.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.198
TOTAL OC	$ 51.348