1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-424-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y BROCHAS - UAI - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-228-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1533 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 113050 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix SpA Razón Social COMERCIAL FENIX SPA R.U.T. 77.889.104-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fenix SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Galón BARNIZ COLOR CAOBA. (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón PINTURA BLANCA, BRILLANTE OLEO, (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO DE 23 CM, CHIPORRO. (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 4". (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 3". (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 2". (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31201602 Pastas 2 Tineta PASTA MURO INTERIOR DE 25 KILOS. (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31211501 Pinturas al esmalte 8 Tineta PINTURA BLANCA , ESMALTE AL AGUA, (adjuntar detalle de lo ofertado).   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.050
TOTAL OC	$ 708.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.833.320-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.889.104-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.246.416-9 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.938.053-1 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.362.622-7 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 76.434.473-1 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto