1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-21973-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-1306-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12898 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 50768 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDEALISTA SPA Razón Social IDEALISTA SPA R.U.T. 77.251.857-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDEALISTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 960 Pliego 6521988 cartulina para empastar de 45 x 27,5 centímetros   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200 14121503 Cartulina 40 Pliego 6520231_ cartulina pliego colores 10 celestes; 10 amarillos; 10 naranjos; 10 verdes   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 267.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.768
TOTAL OC	$ 317.968