Orden de Compra. Nº5067-665-AG25 "O C generada por invitación a compra ágil: 5067-405-COT25, Sol. 80828 cc 82"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-665-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-405-COT25, Sol. 80828 cc 82
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80828 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 86355
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS COMPUTACIONALES
Razón Social INSUMOS COMPUTACIONALES SPA
R.U.T. 77.860.381-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS COMPUTACIONALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER W2300A 230A NEGRO HASTA 2000 PAGINAS TONER W2300A 230A NEGRO HASTA 2000 PAGINAS $ 90.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.900 $ 90.900
44103103
Tóner1UnidadTONER W2303A 230A MAGENTA HASTA 1800 PAGINASTONER W2303A 230A MAGENTA HASTA 1800 PAGINAS $ 90.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.900 $ 90.900
44103103
Tóner1UnidadTONER W2302A 230A AMARILLO HASTA 1800 PAGINASTONER W2302A 230A AMARILLO HASTA 1800 PAGINAS $ 90.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.900 $ 90.900
44103103
Tóner2UnidadTONER W2302A 230A AZUL HASTA 1800 PAGINAS TONER W2302A 230A AZUL HASTA 1800 PAGINAS $ 90.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.800 $ 181.800
Total Neto $ 454.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.355
TOTAL OC $ 540.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.