1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-478-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra (COFA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-360-COT25 ADQUISICIÓN DE SALMÓN (362/2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005035001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación AGUSTINAS N°741-743 Comuna Santiago Impuesto 200070 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS N°741-743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO FRIO Razón Social INVERSIONES TODO FRÍO LIMITADA R.U.T. 76.567.318-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODO FRIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121539 Pescado fresco 100 kilogramo SALMON DE RÍO CON PIEL, PIEZA ENTERA DE DOS KILOS APROXIMADOS (SEGÚN BASES TÉCNICAS)   $ 10.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000

Total Neto	$ 1.053.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.070
TOTAL OC	$ 1.253.070