1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-3646-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-572-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-253-001-001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 159641,61 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MULCHEN Razón Social ISABEL DE LOURDES MAUREIRA SEPÚLVEDA R.U.T. 9.824.285-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MULCHEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Global ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USUARIOS PROGRAMA DE 4 A 7.SP N°1586   $ 840.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.219 $ 840.219

Total Neto	$ 840.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.642
TOTAL OC	$ 999.861

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.824.285-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.824.285-6 Ver adjunto