Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1173472-28-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra	CCP CURICO // FOSOAD 25 CET // COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y VARIOS PARA EL CET CPP CURICO // COTIZACION 1173472-16-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CET Cerrado CCP Curico
Razón Social	Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T.	65.039.000-8
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T.	65.039.000-8
Dirección de Facturación	Camilo Henriquez #035 Curicó, Región del Maule
Comuna	Curicó
Impuesto	162963
Dirección de Envío de la Factura	Camilo Henriquez #035 Curicó, Región del Maule

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

30-04-2025

Título

Descripción

FACTURAR Y ENVIAR

ENVIAR A:

CET del CCP de Curicó

65.039.000-8

Camilo Henríquez 035, Curicó

Panadería

Contacto: Suboficial José Opazo Manríquez

jose.opazo@gendarmeria.cl

+56752316910

DATOS DE FACTURACION:

SEÑOR(ES): CET del CCP de Curicó
DIRECCION: Camilo Henríquez 035, Curicó
R.U.T.: 65.039.000-8
GIRO: Panadería

Además, señalo que los D.T.E. DEBEN ser derivados a la plataforma en forma obligatoria, adjunto correo para adjuntar factura y archivo xml, para que se pueda cruzar la información de manera correcta:

dipresrecepcion@custodium.com

Por otra parte, se solicita agregar en campo 801 de referencia de la FACTURA la orden de compra correspondiente a esta. EN CASO QUE ESTA NO SE SEÑALALE, ES MOTIVO DE RECHAZO DEL DTE

LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS EL DÍA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O A LO MÁS 1 DÍA ANTES, SI PASADO 3 DÍAS LA MERCADERIA NO HA LLEGADO, EL DOCUMENTO SERÁ RECHAZADO.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	VEINTE DE JULIO
Razón Social	INVERSIONES 20 DE JULIO SPA
R.U.T.	77.279.807-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	VEINTE DE JULIO
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
24111503	Bolsas de plástico	5000	Unidad	Bolsa Camiseta plástica color blanco - 40x50 cm	$ 19,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000	$ 95.000
24111503	Bolsas de plástico	5000	Unidad	Bolsa Camiseta plástica color blanco - 28x35 cm	$ 12,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000	$ 60.000
47131803	Desinfectantes domésticos	200	Unidad	Cloro Gel limpiador, formato de 900 ml	$ 899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.800	$ 179.800
47131803	Desinfectantes domésticos	20	Unidad	Lavaloza industrial, formato de 5 litros.	$ 2.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.000	$ 59.000
47131821	Compuestos desengrasantes	10	Unidad	Desengrasante industrial, formato de 5 litros.	$ 19.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.900	$ 199.900
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	5000	Unidad	Vasos desechables Transparentes 16 oz/480 cc.	$ 48,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000	$ 240.000
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	2000	Unidad	Cucharas desechables	$ 12,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000	$ 24.000

Total Neto	$ 857.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 162.963
TOTAL OC	$ 1.020.663

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.