1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1447790-2-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS VISITAS OBRAS PROYECTO HPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Construcción Hosp Provincia Cordillera Puente Alto Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2105 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-k Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 87062,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIBAR Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L. R.U.T. 77.111.944-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201708 Bebidas de Café 1 Unidad INSUMOS PARA VISITAS DE OBRAS. INSUMOS CAFETERIA PARA VISITAS DE OBRAS. $ 458.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.224 $ 458.224

Total Neto	$ 458.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.063
TOTAL OC	$ 545.287

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto