1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-15063-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MPO/SERVICIOS DE MANTENCION EQUIPOS EXTINTORES/SEPTIEMBRE 2027 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14038 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 498307,68 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SER-0117 - MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS SER-0117 - MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS $ 2.622.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622.672 $ 2.622.672

Total Neto	$ 2.622.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.308
TOTAL OC	$ 3.120.980