1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1348-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA STOCK DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 34471,428414 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 10 Rollo   PAPEL FIELTRO ASFALTICO DE 40 MTS. LISO $ 8.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.990 $ 88.992 30103201 Enrejado de acero 2 Rollo   MALLA RACHEL NEGRA DE 2.10 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.437

Total Neto	$ 181.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.471
TOTAL OC	$ 215.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 92.874.000-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 88.909.800-7 Ver adjunto