1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-125-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-70-COT25 (Impresora y tintas Esc. Fco. Chávez y tintas Esc. María Williams) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 560337,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIFS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad DAEM de la Ilustre Municipalidad de Navidad requiere adquirir impresoras y tintas para: - Escuela Francisco Chávez Cifuentes - Escuela María Williams Lo anterior, según cotización de proveedor escogido. Se requiere cotizaciones por precios unitarios. El listado específico de insumos se encuentra adjunto en documento denominado "Compra Ágil" (Ver listado en dicho documento anexo) La facturación debe ser por separado, para cada escuela.   $ 2.949.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.949.146 $ 2.949.146

Total Neto	$ 2.949.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.338
TOTAL OC	$ 3.509.484