1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-1891-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SS DE VIGILANCIA,JULIO 2025, RC 9909 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-21-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna * Impuesto 4742400 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emavi y Compañía Limitada Razón Social SERVICIOS EMAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.501.490-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emavi y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SER-0005 SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 RECEPCION DE CONFORMIDAD N°9909 SER-0005 SERVICIO VIGILANCIA $ 24.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960.000 $ 24.960.000

Total Neto	$ 24.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.742.400
TOTAL OC	$ 29.702.400