1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-424-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA TRABAJOS CON SOLDADADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 300429,33 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TZURI TECH Razón Social TZURI TECH SPA R.U.T. 78.212.251-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TZURI TECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Máscara de soldador 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS CON SOLDADURA, SEGÚN ANEXO "A", ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS CON SOLDADURA, SEGÚN ANEXO "A", ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 1.491.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.207 $ 1.491.207

Total Neto	$ 1.491.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 90.000
IVA  19  %	$ 300.429
TOTAL OC	$ 1.881.636