1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1742-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. LENTES UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 601920 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS TRENTO Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA R.U.T. 78.606.890-8 Sucursal OPTICAS TRENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142906 2239-17-LP13 Fundas de gafas o anteojos o lentes 500   (1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO 1056085 (1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 1000   (1137421) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0 1159427 (1137421) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0; Código: COBL 02/00;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 42142903 2239-17-LP13 Marcos de lentes o anteojos 500   (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280 (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000 42142906 2239-17-LP13 Fundas de gafas o anteojos o lentes 500   (995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337 (995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 32.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.769.920