1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-3164-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CALDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-203-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3657 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 15000 Litro S004-002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS S004-002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490.000 $ 14.485.838

Total Neto	$ 14.485.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.485.838

Justificación de exención de impuesto