1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-595-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA F-933 VIRQUENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280 Comuna Los Angeles Impuesto 209210,71 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global ADQ DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA F-933 VIRQUENCO A LISTADO COMPELTO SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.101.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101.110 $ 1.101.110

Total Neto	$ 1.101.110
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.211
TOTAL OC	$ 1.310.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.651.358-9 Ver adjunto