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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-270-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA TRATO DIRECTO -AGOSTO 2024 -SSR DE EL MANZANO COMUNA DE LOS VILOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
63659,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados |
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Razón Social |
AGUAS DEL VALLE S A
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R.U.T. |
99.541.380-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 369 | Metro Cúbico | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SSR DE EL MANZANO COMUNA DE LOS VILOS, CON EL PROVEEDOR DE AGUAS DEL VALLE S.A, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2024. |
$ 908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.052
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$ 335.052
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Total Neto
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$ 335.052
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.660
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$ 398.712
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.