1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4342-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Recepcionistas/Atención de Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4342-3-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 403 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7° Comuna Santiago Impuesto 18442326,06 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SEGURAR Razón Social GRUPO SEGURAR SPA R.U.T. 77.683.215-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO SEGURAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111616 Personal temporal de servicio al cliente 1 Unidad Línea 3: Servicio de Recepcionistas (Atención de Público)   $ 97.064.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.064.874 $ 97.064.874

Total Neto	$ 97.064.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.442.326
TOTAL OC	$ 115.507.200