1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-13201-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RVC INSUMOS GENERALES -1070620-2187-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8337 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 683240 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA R.U.T. 77.689.132-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 400 Unidad 34099969 TROCAR ESPINAL 27G X 90-103 MM P/LAPIZ C/INTRODUCTOR REF: 405075 ANEAGU004. AGUJ PTA LAPIZ 27GX 90 MM (3 1/2") C/ INT 405075 $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596.000 $ 3.596.000

Total Neto	$ 3.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.240
TOTAL OC	$ 4.279.240