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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3486-117-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION UNIDAD DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR EN DIGITACION DE ORDEN |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3486-9-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
17531,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO LECAROS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO LECAROS S.A.
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R.U.T. |
76.268.982-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO LECAROS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad | | CODO 8X 1/4 |
$ 4.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.390
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$ 4.390
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40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad | | CODO 6X 1/4 |
$ 4.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.390
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$ 4.390
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39121710
| Receptáculo multiplicador eléctrico | 1 | Unidad | | RECEPTOR DE SOLIDOS SUCCION |
$ 41.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.900
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$ 41.900
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27131603
| Reguladores de aire | 1 | Unidad | | FILTRO REGULADOR DE AIRE |
$ 41.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.590
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$ 41.590
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Total Neto
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$ 92.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.531
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$ 109.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.