1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062448-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE ALIMENTACION MES DE ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1062448-19-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150, Chillán, Región del Ñuble Comuna Chillán Impuesto 5240336,8 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150, Chillán, Región del Ñuble 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Servicio de administración tarjetas electrónicas de alimentación CESFAM Violeta Parra-Segundo llamado SERVICIO MES DE ENERO $ 28.143.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.143.592 $ 28.143.592

Total Neto	$ 28.143.592
Descuento	$ 562.872
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.240.337
TOTAL OC	$ 32.821.057