1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3415-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de los Servicios - ESCSERV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.936.700-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 7303357,37 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Almonacid Razón Social VÍCTOR HUGO ALMONACID ULLOA R.U.T. 10.573.124-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Almonacid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CUADRA DE ALUMNOS EMPLAZADA EN EL RLEN.° 3 "LIMACHE" DE LA ESCUELA DE LOS SERVICIOS DEL EJÉRCITO. valor neto ofertado 38.438.723 $ 38.438.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.438.723 $ 38.438.723

Total Neto	$ 38.438.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.303.357
TOTAL OC	$ 45.742.080